連云港市社會勞動保險管理處以“加強業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，健全內(nèi)部控制機制”為核心，以“注重事前控制、加強事中控制、做好事后控制”為主線，堅持完善制度和組織建設(shè)，不斷構(gòu)建自我約束、自動預(yù)警、自行糾錯的內(nèi)控機制，著重從以下四個方面做好內(nèi)控工作:
一是調(diào)整工作職能。將各科室工作職能重新進行調(diào)整和細(xì)化，明確各崗位的工作職責(zé)，并進行合理分工，將責(zé)任落實到人。各科室內(nèi)日常工作實行AB崗，保證每個工作崗位自始自終有工作人員為參保人員辦事。同時實行定期輪崗制，對重點崗位的科室負(fù)責(zé)人之間實現(xiàn)定期交流輪崗。輪崗期間，實行AB崗，責(zé)任到人，相互學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。
二是建立審復(fù)核制。辦理社會養(yǎng)老保險各項業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格審核相關(guān)報表、憑證等資料的真實性、完整性和有效性。對需要由參保單位和參保人員提供或由社保經(jīng)辦機構(gòu)出具的基本要件實行統(tǒng)一和規(guī)范的樣式。對養(yǎng)老待遇審批這一重點崗位，實現(xiàn)初審與復(fù)審在不同部門操作，而復(fù)審新增退休待遇這一工作在復(fù)核結(jié)束后，將再次提交審計部門進行“二次復(fù)審”，由審核稽核科對企業(yè)新增退休人員養(yǎng)老待遇逐一進行內(nèi)審，權(quán)力得到分解并相互制約，同時實現(xiàn)新增退休待遇零差錯。
三是嚴(yán)格權(quán)限管理。2016年根據(jù)人員及崗位變動情況，制定了《2016年社保業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶權(quán)限手冊》，明確業(yè)務(wù)操作、業(yè)務(wù)審核和系統(tǒng)維護等各類人員職責(zé)和使用權(quán)限，對數(shù)據(jù)操作所依據(jù)的有效憑證和必須履行的審批手續(xù)作了規(guī)定。每位業(yè)務(wù)人員都有自己的操作密碼，并按照系統(tǒng)操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，既明確責(zé)任，又能在工作中起到相互制約的作用。對數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問、保密、維護有嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定。建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)“增、刪、查、改”日志管理制度，對后臺數(shù)據(jù)維護變更的審批程序和審批手續(xù)有明確的規(guī)定。
四是內(nèi)審監(jiān)督到位。建立了內(nèi)部審計制度并有日常工作計劃，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題按程序及時處理到位。今年我市專門印制了《企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險退休待遇復(fù)核稽核登記表》，將每月新增退休人員的養(yǎng)老待遇審批中的初審、復(fù)審環(huán)節(jié)，由原來的一個科室獨辦，改為兩個科室分開辦理。復(fù)核結(jié)束后，次月再由內(nèi)審部門專人逐一進行稽核內(nèi)審、復(fù)審，由原來的月月有問題，到目前月月無差錯，內(nèi)審監(jiān)督起到了非常好的效果。
來源：江蘇省人社廳、HRoot
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